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創業板IPO處于終止狀態 素士科技“電動牙刷第一股”夢碎
發布時間:2022-08-04 08:01:05 文章來源:北京商報

由演員檀健次代言,李佳琦、羅永浩等帶貨,深圳素士科技股份有限公司(以下簡稱“素士科技”)旗下“素士”品牌電動牙刷已然成為市場網紅產品。然而8月3日晚間,深交所官網顯示,素士科技創業板IPO處于終止狀態,公司撤單,這也意味著素士科技沖擊“電動牙刷第一股”告敗。另外,素士科技還是一家小米生態鏈企業,報告期內,公司第一大客戶均為小米集團,為公司貢獻過半營收。

創業板IPO終止

排隊超8個月,素士科技創業板IPO還是按下了“終止鍵”。

8月3日晚間,深交所表示,素士科技申請撤回發行上市申請文件,根據《深交所創業板股票發行上市審核規則》第六十七條,決定終止對其首次公開發行股票并在創業板上市的審核。

招股書顯示,素士科技主營業務為個護小家電產品的研發、設計、生產(以代工生產模式實現)和銷售,聚焦于頭部護理場景形成了口腔護理、須發護理、美發護理三大產品類別,公司產品分為自有品牌產品和小米定制米家品牌產品,其中自有品牌以“素士”為主,還包括“AIRFLY”及“品敬”。

從素士科技主營業務收入構成情況來看,口腔護理類產品為公司貢獻營收比例較高,2019-2021年,該類產品實現銷售收入分別約為6.07億元、8.13億元、10.26億元,占主營業務收入的比例分別為59.2%、59.31%、54.82%。

據素士科技介紹,公司口腔護理類產品主要包括電動牙刷、沖牙器及周邊產品。此番闖關IPO,素士科技也被市場視為將沖擊A股“電動牙刷第一股”。

另外,2019-2021年,須發護理類產品實現銷售收入分別約為2.74億元、3.64億元、5.15億元,占主營業務收入的比例分別為26.72%、26.57%、27.55%;美發護理類產品實現銷售收入分別約為1.44億元、1.94億元、3.3億元,占比分別為14.07%、14.12%、17.63%。

素士科技實際控制人為孟凡迪,在發行前直接持有公司25.49%的股份,通過素士投資間接控制公司8.32%的股份。履歷顯示,孟凡迪1981年8月出生,本科學歷,工業設計專業,2007年8月-2013年5月任華為終端有限公司高級產品經理。

過半營收依賴小米

素士科技還是一家小米生態鏈企業,報告期內公司過半營收依賴小米集團。

招股書顯示,2019-2021年,素士科技第一大客戶均是小米集團,公司與小米集團發生的銷售金額分別為6.28億元、8.31億元和10.44億元,占當期營業收入比重分別為61.31%、60.6%和55.81%。

素士科技表示,報告期內公司對小米集團的銷售金額和占比相對較高,如果小米集團未來向公司采購金額顯著下降,公司的業務和經營業績將受到不利影響。投融資專家許小恒也對北京商報記者表示,IPO企業過度依賴單一公司存在一定的風險,如果大客戶經營出現問題也會直接影響公司業績。

另外,小米集團還是素士科技股東,通過其控制的天津金米持有素士科技8.57%的股權。

在小米集團的支持下,素士科技業績也在穩步提升,報告期內實現營業收入分別約為10.25億元、13.71億元、18.71億元;對應實現歸屬凈利潤分別約為3637.59萬元、6981.81萬元、1.29億元。

需要指出的是,素士科技期間費用在不斷走高,公司期間費用主要包括銷售費用、管理費用、研發費用,報告期內,期間費用分別為2.15億元、3.4億元和5.43億元,占營業收入的比重分別為20.96%、24.77%和29%。

據了解,素士科技產品線上直銷主要通過天貓、有品、抖音、小紅書、拼多多等電商臺對外銷售,公司也表示,若未來公司繼續加大天貓、抖音、小紅書等線上臺廣告投入或增加線下市場宣傳投入,或臺服務費率提升,均有可能導致公司銷售費用率的提升。

針對相關問題,北京商報記者致電素士科技董事會辦公室進行采訪,不過電話未有人接聽。

此次創業板IPO,素士科技擬募資7.75億元,投向全產品升級項目、品牌推廣及營銷升級建設項目、素士研發中心建設項目、補充流動資金項目,分別擬投入募資2.95億元、1.46億元、1.54億元、1.8億元。

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